中國作家協(xié)會2020年部門預算
中國作家協(xié)會2020年部門預算目錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 中國作家協(xié)會2020年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第三部分 中國作家協(xié)會2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。主要職責是：
(一)以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“二為”方向，貫徹“雙百”方針，努力推出更多無愧于民族、無愧于時代的優(yōu)秀作品，不斷滿足人民精神文化需求，為建設社會主義文化強國，實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢，提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。
(二)組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，切實加強對創(chuàng)作思想的引導。
(三)堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民。依據(jù)憲法和法律，加強協(xié)會管理，倡導會員自律，維護會員的合法權(quán)益。
(四)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，努力辦好所屬報紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學傳媒。
(五)加強各民族之間的文學交流，促進少數(shù)民族文學繁榮與發(fā)展。增進同港、澳、臺作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。積極參加國際文學活動，增進中外文學交流。
(六)組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學人才給予表彰和獎勵。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，中國作家協(xié)會部門預算包括中國作家協(xié)會本級預算和所屬事業(yè)單位預算。
納入中國作家協(xié)會2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.中國作家協(xié)會本級
2.魯迅文學院
3.中國現(xiàn)代文學館
4.中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部
5.中國作家協(xié)會網(wǎng)絡文學中心
6.中國作家出版集團本級
7.《文藝報》社
8.《詩刊》社
9.《人民文學》雜志社
10.《民族文學》雜志社
11.《中國作家》雜志社
12.中國作家協(xié)會機關(guān)服務中心
第二部分 中國作家協(xié)會2020年部門預算報表
2020年中國作家協(xié)會部門預算報表如下：
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
具體報表數(shù)據(jù)詳見附表1-8。
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第三部分 中國作家協(xié)會2020年部門預算情況說明
一、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，中國作家協(xié)會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
中國作家協(xié)會2020年收支總預算28081.62萬元。
二、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年收入總表的說明
中國作家協(xié)會2020年收入預算28081.62萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5470.70萬元，占比19.48%；一般公共預算撥款收入17347.92萬元，占比61.78%；事業(yè)收入3400.00萬元，占比12.11%；其他收入1863.00萬元，占比6.63%。
三、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年支出總表的說明
中國作家協(xié)會2020年支出預算28081.62萬元，其中：基本支出10376.29萬元，占比36.95%；項目支出17705.33萬元，占比63.05%。
四、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年財政撥款收支總表的說明
中國作家協(xié)會2020年財政撥款收支總預算22818.62萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款17347.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5470.70萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出20360.95萬元，社會保障和就業(yè)支出1488.67萬元，住房保障支出969.00萬元。
五、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中國作家協(xié)會2020年一般公共預算當年撥款17347.92萬元, 比2019年執(zhí)行數(shù)減少3078.20萬元，主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和文學創(chuàng)作與研究、文學出版與傳播等項目支出中的非急需、非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出14897.46萬元，占比85.88%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1485.46萬元，占比8.56%；住房保障支出（類）支出965.00萬元，占比5.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)2032.02萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少224.68萬元，降幅9.96%。主要原因是：主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)3213.04萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加548.48萬元，增幅20.58%。主要原因是：基建項目支出增加。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關(guān)服務（項）2020年預算數(shù)89.80萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)保持不變。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）2020年預算數(shù)1904.83萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少337.26萬元，降幅15.04%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）2020年預算數(shù)313.57萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少588.03萬元，降幅65.22%。主要原因是：2020年需開展的對外文學交流活動減少，文化和旅游交流與合作支出相應減少。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2020年預算數(shù)4114.24萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2068.82萬元，降幅33.46%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）2020年預算數(shù)3029.96萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少421.50萬元，降幅12.21%。主要原因是：中國作家網(wǎng)運行費、詩歌新人創(chuàng)作扶持經(jīng)費、出版《人民文學》雜志外文版和出版《民族文學》漢、民族文字版經(jīng)費等項目支出減少。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2020年預算數(shù)200.00萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少85萬元，降幅29.82%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)392.30萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少1.14萬元，降幅0.29%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）2020年預算數(shù)127.82萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少10.25萬元，降幅7.42%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)645.48萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少66.97萬元，降幅9.40%。主要原因是：減少安排人員基本養(yǎng)老保險補繳費用。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2020年預算數(shù)319.86萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加66.97萬元，增幅26.48%。主要原因是：增加安排人員職業(yè)年金費用。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)570萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加60萬元，增幅11.76%。主要原因是：事業(yè)單位人員支出增加，住房公積金支出相應增加。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算數(shù)75萬元，與2019年執(zhí)行數(shù)保持不變。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2020年預算數(shù)320萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加50萬元，增幅18.52%。主要原因是：2020年人員增加，購房補貼支出增加。
六、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年一般公共預算基本支出表的說明
中國作家協(xié)會2020年一般公共預算基本支出6631.31萬元，其中：
人員經(jīng)費5378.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
日常公用經(jīng)費1253.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費。
七、關(guān)于中國作家協(xié)會2020年“三公”經(jīng)費支出表的說明
中國作家協(xié)會2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為373.94萬元，其中：因公出國（境）費157.94萬元，公務用車購置及運行費160.00萬元，公務接待費56.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算比2019年減少321.53萬元，降幅46.2%。主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
八、其他重要事項的說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
中國作家協(xié)會本級2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算827.24萬元，較2019年預算減少218.85萬元，降幅20.92%。主要原因是：主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2020年中國作家協(xié)會所屬各預算單位政府采購預算總額4671.57萬元，其中：政府采購貨物預算1342.00萬元、政府采購工程預算2416.00萬元、政府采購服務預算913.57萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年7月底，中國作家協(xié)會所屬各預算單位共有車輛40輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）11輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車26輛，其他用車主要是除機要通信用車和應急保障用車之外的一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
2020年一般公共預算安排購置其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關(guān)于 2019 年預算績效情況說明
2019年實行績效目標管理的項目27個，涉及一般公共預算撥款12612.11萬元；納入以部門為主體的重點績效評價的項目3個，涉及一般公共預算撥款3652.95萬元。2020年實行績效目標管理的項目27個，涉及一般公共預算撥款10716.61萬元；納入以部門為主體的重點績效評價的項目3個，涉及一般公共預算撥款3030.00萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等文學活動所需的項目支出。
（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關(guān)服務（項）：指中國作協(xié)機關(guān)服務中心人員支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學館基本支出、業(yè)務及運行所需的各項支出。
（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外文學交流所需的項目支出。
（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學創(chuàng)作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社網(wǎng)出版?zhèn)鞑サ捻椖恐С觥?/p>
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團扶持文學精品出版的項目支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員基本支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指為離退休人員提供管理服務的離退休人員管理機構(gòu)的支出。
（十六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
（二十一）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十四）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
（二十五）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十六）對下級單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。
（二十七）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
